五、 合并財務(wù)報表項目注釋 (續(xù))
14、 遞延所得稅資產(chǎn) / 遞延所得稅負(fù)債 (續(xù))
(2) 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)
金額單位: 人民幣百萬元
項目
本年互抵金額
遞延所得稅資產(chǎn)
-268
遞延所得稅負(fù)債
268
(3) 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債本年變動情況
金額單位: 人民幣百萬元
遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 （負(fù)債以“-”號填列）
項目
年初余額
本年增減計入損益
本年增減計入其他綜合收益
本年與應(yīng)交稅費
重分類 (參見
附注五、46(2))
年末余額
遞延所得稅資產(chǎn):
大修理準(zhǔn)備
177
61
-
-
238
應(yīng)付暫估款
130
-1
-
-
129
資產(chǎn)減值損失
134
-43
-
-
91
遞延收益
166
1
-
-
167
交易性金融
負(fù)債
28
-17
-
-
11
固定資產(chǎn)折舊
-503
285
-
156
-62
可供出售金融
資產(chǎn)
-2
-
-1
-
-3
擬對外出售的
長期股權(quán)投資
-
-67
-
-
-67
其他
18
52
-
-112
-42
小計
148
271
-1
44
462
遞延所得稅負(fù)債:
資產(chǎn)減值損失
18
-
-
-
18
遞延收益
17
-17
-
-
-
大修理準(zhǔn)備
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