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 目的和范圍;
 受審部門和日期;
 實施審核所依據的文件、程序和標準;
 審核情況及審核結論。
 公司及各部門安全管理功能(政策、風險管理、安全保證及安全促進)的有效性評價。
6.4.5 內部評估的應用
內部評估發現安全政策與組織相關性與適宜性存在不匹配的情況時,報公司安委會研究改進。應通過安全質量通告,將部門安全管理功能方面的不足發至責任部門,責任部門研究改進安全管理有效性的措施。
6.5 記錄的保存
安全質量監察部負責保存內部審核記錄,保存期限為 3 年。
 
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7.0 安全管理體系外部審核
(AC-121/135 6.3.4)
7.1 概述
本 章 用 于 規 范 安 全 管 理 體 系 外 部 審 核 ( 包 括 : ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IOSA,局方安全審計、檢查等)發現問題的管理。
7.2 外部審核的準備和組織
7.2.1 組織迎審單位將審核計劃發安全質量監察部,安全質量監察部視情派人陪同審核。
7.2.2 組織迎審單位(部門或分公司)負責收集安全運行外審方發出的整改通知書(含整改通知書、改進建議、不合格通知書等)。接到整改通知書后,并在“風險評估與預警系統”中建立偏差事件, 輸入外審相關的信息和發現問題,當天轉安全質量監察部。
7.2.3 安全質量監察部初步分析發現問題,起草安全質量通告, 并發至組織迎審及相關單位。
7.2.4 組織迎審單位負責組織落實整改通知書的回函,并將回函作為安全質量通告的附件反饋安全質量監察部。
7.2.5 公司各部門要積極為組織迎審單位提供協助,以便組織迎審單位在整改通知書規定的時限內向審核方遞交回函。
 
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8.0 安全信息管理
(AC-121/135 6.3)
加強和規范航空安全信息和安全運行信息的管理,及時為上級主管部門和公司領導提供可靠的航空安全信息;
充分利用航空安全信息和安全運行信息以預防、控制和消除航空安全隱患。
 
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8.1 安全信息報告
8.1.1 航空安全信息的來源
(a) 航空安全信息主要來自于以下單位和業務:
 公司內部信息涉及以下業務:飛行運行、運行控制、維修、客艙安全、地面服務、貨物、訓練等;
 公司外部主要信息源:民航管理部門、制造商、安全組織研究機構和其他航空公司等。
(b) 航空安全信息主要來自于以下安全管理活動:持續監控、生產運行部門內部審核、內部評估、外部審核、局方檢查、自愿報告、主動報告、安全建議、崗位報告和舉報等。
8.1.2 上報局方的信息
 民用航空器飛行事故,詳見《民用航空器飛行事故等級》;
 民用航空地面事故,詳見《民用航空地面事故等級》;
 民用航空器事故征候,詳見《民用航空器事故征候》;
 民用航空器維修事故與差錯,詳見《民用航空器維修事故與差錯》;
 飛行中緊急醫療事件,詳見 CCAR121.705“飛行中緊急醫療事件報告”;
 使用困難(運行)不安全事件,詳見 CCAR121.707“使用困難報告(運行)”;
 使用困難(結構)不安全事件,詳見 CCAR121.708“使用困難
 
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報告(結構)”;
 機械原因中斷使用,詳見 CCAR121.709“機械原因中斷使用匯總報告”;
 人為差錯不安全事件,詳見 CCAR121.710“運行中人為差錯報告”;
 民用航空其他不安全事件,詳見附錄 16《民用航空其他不安全事件》;
 生產安全事故,詳見《生產安全事故報告和調查處理條例》。 8.1.3 報告公司的信息包括 8.1.2 和偏差標準中定義的偏差事件。 8.1.4 航空安全信息報告程序及時限詳見附錄 17“事件報告程
序”。
8.1.5 事發部門/單位及個人、公司其他人員不得與非深航授權的人員(政府調查人員不在此列)談論有關該事件的任何情況;未經公司領導或新聞發言人授權,任何部門和個人不得向新聞媒體發布安全信息;未經公司領導或安全質量監察部授權,任何部門/單位和個人不得對新聞媒體之外的單位和個人提供公司安全信息。對外應按 “航空安全事件新聞發布”處理。
8.1.6 自愿報告
 自愿報告主要針對監測體系不能發現的偏差事件或發現的安全隱患;
 在本手冊規定的事件報告時限內沒有收到崗位報告時,當事人的報告可視為自愿報告;
 
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 自愿報告沒有時限要求;
 報告途徑:登錄 OA 主頁-->安全-->風險評估與預警系統--> 新建報告或其他方式主動向公司(安全質量監察部/公司領導)進行報告;
 若報告者希望保密,相關人員應為其保密,否則按本手冊相關條款處罰違反保密規定者;
 保密內容僅為報告者姓名和等同身份識別信息,除非報告人另有說明,當報告者對保密內容有特殊要求時,報告接收者應對保密內容作相應處理(如限制保密內容的傳播范圍、在事件調查完成之后刪除航班號、日期等)。
8.1.7 自愿報告、一般偏差及以上報告接收方為安全質量監察部或公司領導,安全質量監察部和公司領導沒有在規定的時限內收到報告,則屬于不按要求上報(如:瞞報、漏報、拖延不報)。各部門, 各分、子公司是報告責任主體,當事人是第一報告的責任人,對違反本規定的單位和個人,將視情節輕重按本手冊的規定給予相應處罰或批評教育。
 
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8.2 安全運行信息報告
8.2.1 需要報告的安全運行信息
(a)飛行品質監控信息;
 安全指令及安全通報信息;
 航空安全正面事例信息;
 安全管理人員、單位及電話信息;
　
中國航空網 m.k6050.com
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