曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

 被審核單位進(jìn)一步分析原因,實(shí)施糾正/預(yù)防措施或啟動風(fēng)險(xiǎn)管理。
 部門安全質(zhì)量職能科室應(yīng)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施的效果。
 生產(chǎn)運(yùn)行各部門應(yīng)根據(jù) 9.0“數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評價(jià)”,評價(jià)本部門質(zhì)量文件運(yùn)行符合性,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的符合性、有效性及其績效,改進(jìn)現(xiàn)有運(yùn)行過程。
 各審核組長組織編寫審核報(bào)告,審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括: 審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、不合格項(xiàng),審核結(jié)論意見及改進(jìn)建議。審核報(bào)告經(jīng)部門總經(jīng)理審批后,發(fā)布至責(zé)任單位。
 部門安全質(zhì)量職能科室根據(jù)年度內(nèi)審情況匯總形成《年度綜合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》,經(jīng)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
5.6 生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)保留所有內(nèi)部審核記錄,保存期限為 3 年。
 
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6.0 內(nèi)部評估
(AC-121/135 6.3.3)
6.1 概述
 內(nèi)部評估是公司每年對運(yùn)行過程審核和安全管理體系的系統(tǒng)評估,以確保公司的安全管理體系符合本手冊的要求。
 內(nèi)部評估應(yīng)由安全總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)、安全質(zhì)量監(jiān)察部組織,依據(jù)年度內(nèi)部評估大綱要求完成。
6.2 內(nèi)部審核(評估)方案
 每年第一季度,由安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)編制公司《年度綜合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案》,應(yīng)根據(jù)被審核過程的安全重要性以及以往審核的結(jié)果,對于安全影響較大、問題較多的部門或薄弱環(huán)節(jié)安排重點(diǎn)審核。
 經(jīng)安全總監(jiān)審核、總裁批準(zhǔn)后發(fā)布。方案應(yīng)包括目的、依據(jù)、范圍、頻次、方法、審核員、審核分組及審核時(shí)間安排等,具體內(nèi)容如下。
6.2.1 目的
確保安全管理體系符合相關(guān)要求。
6.2.2 依據(jù)
(a)關(guān)于航空運(yùn)營人安全管理體系的要求
(b)有關(guān)的法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等要求
(c)航空安全管理手冊和其他運(yùn)行手冊
(d)與供應(yīng)商簽訂的合同要求
 
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(e)與外包方簽訂的合同要求
6.2.3 范圍
評估的范圍應(yīng)包括公司的運(yùn)行過程和安全管理體系,以及這些功能涉及到的任何外包方、供應(yīng)商。
6.2.4 頻次
內(nèi)部評估應(yīng)至少每年進(jìn)行 1 次,兩次內(nèi)部評估的間隔應(yīng)不超過 12 個(gè)月。當(dāng)識別出不利趨勢時(shí),安全總監(jiān)可增加內(nèi)部評估。
6.2.5 方法
可采用分組審核,集中、滾動等實(shí)施方法。對于具體審核項(xiàng)目, 可采用抽樣、現(xiàn)場觀察、訪談、問卷調(diào)查等審核方法。
6.2.6 審核員
(a)審核員應(yīng)從公司聘任的審核員名單中選取,應(yīng)熟悉被審核領(lǐng)域的業(yè)務(wù)、具有較強(qiáng)的溝通能力,也可臨時(shí)聘請其他單位擁有 ISO9001 審核員資格的業(yè)內(nèi)專家作為審核員。
(b)審核員應(yīng)獨(dú)立于受審核的工作,與受審核的工作沒有利益上的沖突,不能審核自己的工作,保持公正不帶偏見。
6.2.7 內(nèi)審分組
根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和審核人員專業(yè)背景劃分為若干內(nèi)審小組,明確各小組長、小組成員、小組審核范圍,實(shí)施審核的時(shí)間段。
6.3 審核程序
6.3.1 編寫審核計(jì)劃
小組長根據(jù)審核任務(wù)及經(jīng)批準(zhǔn)的《年度綜合質(zhì)量管理體系內(nèi)部
 
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審核方案》,編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,并于審核前 5 個(gè)工作日發(fā)放到內(nèi)審組成員和被審核部門。在編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》時(shí)應(yīng)明確審核目的、劃分審核范圍,同時(shí)考慮已經(jīng)發(fā)生的運(yùn)行安全或保安事件,以及先前審計(jì)的結(jié)果,包括已實(shí)施整改或預(yù)防措施的有效性。《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》還應(yīng)包括依據(jù)、范圍、組長、成員、審核日程安排等項(xiàng)目。
6.3.2 編制審核檢查表
 內(nèi)審小組根據(jù)內(nèi)部審核方案,收集有關(guān)的文件,進(jìn)行文件審查,并根據(jù)公司相應(yīng)的手冊編制《內(nèi)部審核檢查表》。檢查表由小組長批準(zhǔn)。
 小組長于審核前檢查審核準(zhǔn)備情況,必要時(shí),召集內(nèi)審組會議,研究審核的具體事項(xiàng)。
6.3.3 首次會議
內(nèi)審小組根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃召集首次會議,參加人員為受審核部門主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、內(nèi)審小組全體人員,與會者應(yīng)簽到備案。會議由內(nèi)審小組組長主持,向受審核方介紹審核的目的、范圍、審核的依據(jù)和方法,并確認(rèn)審核日程安排。
6.3.4 現(xiàn)場檢查
內(nèi)審小組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》的內(nèi)容,通過面談、查閱有關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場觀察或提供審核問卷等方式收集客觀證據(jù),檢查公司各級相關(guān)手冊的執(zhí)行符合性和完成的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),并記錄在檢查表中。
 
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現(xiàn)場審核結(jié)束后,內(nèi)審小組召開內(nèi)審組會議,確定不合格項(xiàng)并為末次會議做準(zhǔn)備。
6.3.5 末次會議
現(xiàn)場審核結(jié)束后,由內(nèi)審小組組長召集末次會議,參加人員為受審核部門主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員、內(nèi)審小組全體人員,與會者應(yīng)簽到。在末次會議上由內(nèi)審小組說明審核發(fā)現(xiàn)的數(shù)量和類型,通報(bào)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),同時(shí)出示不合格事實(shí),并由受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
6.3.6 審核結(jié)果應(yīng)用
 末次會議后,審核小組應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)或建議項(xiàng),輸入 “風(fēng)險(xiǎn)評估與預(yù)警系統(tǒng)”,發(fā)出安全質(zhì)量通告至責(zé)任部門。被審核部門進(jìn)一步分析原因,實(shí)施糾正/預(yù)防措施或啟動風(fēng)險(xiǎn)管理。安全質(zhì)量監(jiān)察部跟蹤、驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施的效果。
 各部門在收到安全質(zhì)量通告后,要及時(shí)組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生不合格的原因,提出相應(yīng)的糾正措施并組織實(shí)施,或應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理過程,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果處理。安全質(zhì)量監(jiān)察部按安全質(zhì)量通告管理程序?qū)嵤��?yàn)證
6.4 內(nèi)部評估的數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評價(jià)
6.4.1 公司采用集中評估的方法,由安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集各
審核小組的審核發(fā)現(xiàn)和報(bào)告,集中分析、評估,形成內(nèi)部評估報(bào)告。
6.4.2 對生產(chǎn)運(yùn)行過程的評估,還應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行部門的內(nèi)部審
核情況,包括其內(nèi)部審核大綱、內(nèi)部審核過程、結(jié)果應(yīng)用等進(jìn)行評
 
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估。
6.4.3 安全質(zhì)量監(jiān)察部應(yīng)分析運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和安全管理體系的有效性,評價(jià)運(yùn)行過程的安全相關(guān)功能相對于其要求、安全管理體系相對于其要求的績效,同時(shí)對安全政策與組織的相關(guān)性及適宜性進(jìn)行評價(jià),得出現(xiàn)有運(yùn)行過程、安全管理體系和安全政策等方面的改進(jìn)建議,并將其形成內(nèi)部評估報(bào)告,安全總監(jiān)審核批準(zhǔn)后報(bào)告總裁。
6.4.4 內(nèi)部評估報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:
　
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