曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

是
否
1.確定審核計(jì)劃 2.實(shí)施審核
3.確定整改措施
4.提交審核報(bào)告
是否需要采
取整改措施
5.監(jiān)督整改措施
4.提交審核報(bào)告
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審核背景
審核的目的、范圍和標(biāo)準(zhǔn)；
審核方式；
審核小組成員名單；
被審核部門；
內(nèi)部安全審核的時(shí)間表。
計(jì)劃制定完成后，應(yīng)將審核計(jì)劃傳達(dá)至被審核部門，如果被審核部
門對(duì)審核計(jì)劃中的任何內(nèi)容有異議，應(yīng)通知審核組長(zhǎng)，并在實(shí)施審核之
前與審核小組進(jìn)行磋商解決分歧。
審核計(jì)劃應(yīng)形成記錄，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。
（2）實(shí)施審核
內(nèi)部安全審核的實(shí)施過程需要得到被審核部門的配合，因此內(nèi)部安
全審核的實(shí)施之初，應(yīng)首先召開會(huì)議，審核小組和被審核部門都應(yīng)參加，
該會(huì)議由安全經(jīng)理主持，審核小組負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容。在首次會(huì)議上，
審核組長(zhǎng)應(yīng)簡(jiǎn)要的陳述內(nèi)部安全審核計(jì)劃的內(nèi)容，建立起審核組和被審
核部門之間的正式聯(lián)絡(luò)渠道。
首次會(huì)議結(jié)束后，審核小組即展開審核程序。審核組長(zhǎng)根據(jù)審核要
求、審核的方式，確定所需的資源，被審核部門應(yīng)積極配合審核程序的
開展。審核小組根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)被審核部門的安全工作進(jìn)行檢查，對(duì)被
審核部門的安全工作進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，記錄該過程發(fā)現(xiàn)的問題。審核內(nèi)容
可參考附錄7－機(jī)場(chǎng)安全管理體系審核檢查表。
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審核結(jié)束后，安全經(jīng)理負(fù)責(zé)召集審核小組和被審核部門的負(fù)責(zé)人舉
行審核末次會(huì)議。其主要目的是向被審核部門介紹審核中發(fā)現(xiàn)的問題，
解決被審核部門和審核小組的意見分歧，達(dá)成一致的審核結(jié)論。
（3）確定整改措施
根據(jù)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，被審核部門應(yīng)在審核結(jié)束后的5 個(gè)工
作日內(nèi)提出整改措施，制定實(shí)施計(jì)劃，并配置所需的資源。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)
包括以下關(guān)鍵內(nèi)容：采取的措施、實(shí)施日期、完成日期、各項(xiàng)整改措施
的負(fù)責(zé)人。
整改措施及實(shí)施計(jì)劃應(yīng)上報(bào)安全經(jīng)理和機(jī)場(chǎng)法定代表人，經(jīng)討論和
批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門具體實(shí)施。
整改措施和控制方案應(yīng)形成記錄，交由安全經(jīng)理存檔。
（4）提交審核報(bào)告
審核報(bào)告應(yīng)在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下編寫，審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性
和完備性負(fù)責(zé),應(yīng)在報(bào)告中注明簽發(fā)日期并署名。審核報(bào)告應(yīng)包含審核的
結(jié)果和必要的整改措施。報(bào)告中還可包含下列內(nèi)容：
受審核方的名稱；
審核目的和范圍；
審核準(zhǔn)則，包括審核中引用文件的清單；
審核持續(xù)的時(shí)間和進(jìn)行審核的日期；
審核小組成員和被審核部門；
審核報(bào)告分發(fā)單位名單；
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關(guān)于審核過程的簡(jiǎn)要說明，包括所遇到的障礙；
審核結(jié)論。
機(jī)場(chǎng)審核報(bào)告應(yīng)予以記錄，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。
（5）監(jiān)督整改措施
審核組長(zhǎng)應(yīng)在機(jī)場(chǎng)安全員的配合下，定期監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況。
審核小組應(yīng)制定具體的整改措施檢查單，由安全員對(duì)被審核部門的完成
情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
監(jiān)督內(nèi)容包括：各級(jí)人員是否完成各自的職責(zé)，是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)
完成，完成的有效性如何。
完成整改跟蹤后提交報(bào)告，上報(bào)安全經(jīng)理存檔。
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附錄8 飛行區(qū)場(chǎng)地管理
1.0 概述.........................................................................................................................................58
1.1 范圍................................................................................................................................58
1.2 目標(biāo).................................................................................................................................58
2.0 安全目標(biāo).................................................................................................................................58
2.1 年度安全目標(biāo)的確定......................................................................................................58
2.2 制定年度安全工作計(jì)劃、簽署安全責(zé)任書..................................................................59
2.3 安全目標(biāo)的監(jiān)控..............................................................................................................59
3.0 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)......................................................................................................................60
3.1 責(zé)任主體..........................................................................................................................60
3.2 業(yè)務(wù)范圍..........................................................................................................................60
4.0 飛行區(qū)場(chǎng)地管理的主要工作依據(jù)..........................................................................................61
4.1 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………….61
4.2 相關(guān)參考文件………………………………………………………………………….61
5.0 飛行區(qū)道面管理......................................................................................................................61
5.1 工作目標(biāo)..........................................................................................................................61
5.2 道面使用管理..................................................................................................................62
　
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