查閱文檔
現場檢查
 
 
 
部門層面
 （3）
 各部門是否監控來自外包方的產品和服務？

 查閱文檔
 
 
 
1.2安全相關部門內部檢查
 部門層面
 （1）
各部門是否建立了內部檢查計劃，以確定各項安全管理工作的落實情況，以及各項風險控制措施是否落實到位且達到了預期的效果？

 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 （2）
內部檢查計劃是否包括檢查的標準、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內容的風險水平和以往的檢查結果？

 查閱文檔
 
 
 
部門層面
 （3）
 檢查人員是否具有專業知識和經驗？

 查閱文檔現場檢查
 
 
 
部門層面
 （4）
 是否定期開展安全檢查工作，并進行記錄？

 現場檢查
 
 
 
1.3單位檢查
 單位層面
 （1）
安全管理部門是否建立了內部檢查計劃，以檢查各安全相關部門的運行生產和安全管理工作開展情況？

 查閱文檔
 
 
 
單位層面
 （2）
內部檢查計劃是否包括檢查的標準、范圍、頻次、方法？是否考慮被檢查內容的風險水平和以往的檢查結果？

 查閱文檔
 
 
 
單位層面
 （3）
 檢查人員是否具有專業知識和經驗？

 查閱文檔現場檢查
 
 
 
單位層面
 （4）
 是否定期開展安全檢查工作，并進行記錄？

 現場檢查
 
 
 
1.4不安全事件報告和調查
 單位層面
 （1）
是否按照局方要求建立本單位不安全事件上報的職責、方法及程序？

 查閱文檔
 
 
 
單位層面
 （2）
是否制定了各類不安全事件調查的程序、方法及職責？

 查閱文檔
 
 
 
單位層面
 （3）
調查的程序、方法是否注重識別系統層面存在的問題，避免僅停留在個人責任的調查和責任追究？

 查閱文檔現場檢查
 
 
 
單位層面
 （4）
調查人員是否具有專業知識和經驗，并接受過相應培訓？

 查閱文檔現場檢查
 
 
 
單位層面
 （5）
事件調查結束后，是否針對事件原因制定并實施整改措施？

 查閱文檔現場檢查
 
 
 
單位層面
 （6）
是否及時向全體員工發布事件調查、處理結果，以防止類似事件重復發生？

 查閱文檔現場檢查
　
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：民航空管安全管理體系（SMS）審核管理辦法(9)