曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

(4) 審核組長負責編制內審報告，經客艙與地面服務部總經理審批后，發給有關部門進行整改；
(5) 受審核部門應按照及時采取糾正或預防措施，并限期將整改情況上報審核組；
(6) 審核員應對糾正措施的執行情況及有效性進行跟蹤驗證，并將驗證情況記入內審不合格報告，連同審核報告一起，由客艙與地面服務部總經理提交管理評審。
7) 內部審核實施單位負責對審核情況情況作總結分析，識別糾正和預防措施的需求及改進的機會，并將有關文件歸檔，以便對審核方案進行改進。
3.3.2.3 質量檢查
1) 為確保每一過程均能持續滿足其預期目的，客艙與地面服務部客艙服務質量中心、地面服務管理中心、客艙供應、生產保障中心應對滿足顧客要求所必需的服務過程、本單位所屬工作內容進行檢查。
2) 檢查方式主要為日常檢查，自查或定期檢查、隨機抽查等，通過對服務過程的正確性和規范性進行監視和測量，發現問題及時糾正并督促制定和實施糾正措施，確保服務質量，保證服務的規范化。
3) 檢查范圍：
(1) 客艙與地面服務部客艙服務質量中心負責檢查部內地面服務、客艙供應業務標準執行情況、服務禮儀、文件控制、記錄控制等。
(2) 地面服務管理中心負責檢查業務標準制訂、協議簽署、培訓、地面代理單位工作質量、各營業部場站業務標準熟悉程度及執行情況、文件控制、記錄控制等。
(3) 負責檢查客艙供應業務標準制訂、協議簽署、客艙供應代理單位工作質量業務標準熟悉程度及執行情況、文件控制、記錄控制等。
3.3.3 不合格品(服務)控制和改進
3.3.3.1 為達不到標準要求的服務保障流程、服務產品。在審核或檢查中發現的不合格品要及時記錄、標識。
3.3.3.2 對于不合格服務產品，地面服務或客艙供應保障單位采取糾正或預防措施，所有不合格品(服務)都必須立即糾正，進行改進，由檢查單位跟蹤復查，滿足要求后，才可以關閉。
 
 
3.4 資源保障及質量管理人員的培訓
3.4.1 資源保障
3.4.1.1 客艙與地面服務部為執行和維持有效的安全和質量管理體系提供必要的資源；
3.4.1.2 客艙與地面服務部建立人員管理體系，確保每個崗位上的人員有足夠的能力去承擔本崗位的職責，這些能力表現在教育、經驗、資格認證和技能等；
3.4.1.3 “組織機構設置控制程序”確保了客艙與地面服務部的每項職責能被分配給特定的崗位，這個崗位基于經驗、時間能很好地承擔這個職責。包括那些具有雙重功能的職責或需要保持特定的熟練技術的崗位；
3.4.1.4 “人力資源控制程序”確保了從事影響安全與質量的操作人員，通過繼續教育和培訓來保持他們完成崗位工作的能力。如果一些特殊的崗位也適用，那么繼續教育和培訓來滿足這些崗位流程特定的要求的能力。
3.4.1.5 客艙與地面服務部地面服務管理中心、客艙供應分別保存所管轄范圍內員工的培訓、資格認證以及他從事影響安全(和/或質量)工作的經歷的記錄；
3.4.1.6 “基礎設施和工作環境控制程序”確保部門能確定、提供并維持必需的物質基礎設施和環境，以滿足管理系統的要求；
3.4.1.7 客艙與地面服務部應出具相應的政策，確保與安全有關系的工作由體力和智力上都能完全勝任的人員擔任。
3.4.2 質量管理人員的培訓
 客艙與地面服務部質量管理人員參加公司安全監察部組織的質量體系培訓。培訓形式、內容由培訓組織單位確定。

 

　
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