中國航空網(wǎng)訊：根據(jù)廈門空管站內(nèi)控風(fēng)險自查自糾工作方案要求，發(fā)展公司本著嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、科學(xué)規(guī)范、直面問題的原則，對標(biāo)華東空管局企業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫披露的內(nèi)控缺陷，逐條逐項進行排查，列出管理過程中存在缺陷的問題清單及整改措施。

  2022年2月10日上午，在前期自查的基礎(chǔ)上，公司組織召開內(nèi)控風(fēng)險自查自糾宣貫會，公司各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)經(jīng)辦人員參加會議。會上，內(nèi)控風(fēng)險主要負(fù)責(zé)人宣貫解讀企業(yè)內(nèi)控建設(shè)的必要性和實現(xiàn)途徑，著重結(jié)合案例講解當(dāng)前風(fēng)險點存在的根源和表現(xiàn)方式，從形式流程、要素實質(zhì)、機制體制及規(guī)章制度上分析整改預(yù)案。

  參會人員對內(nèi)控風(fēng)險問題展開熱烈的討論，參會人員不回避自身管理存在的缺陷，積極分享在自查自糾過程中取得的工作成果，從不同角度對人力資源、資產(chǎn)管理、行政事務(wù)、合同管理、銷售管理、采購管理、財務(wù)管理、全面預(yù)算等風(fēng)險的易發(fā)點或薄弱環(huán)節(jié)提出合理化整改建議，對一般性管理缺陷立糾立改；對流程缺失或機制上缺陷，則深入剖析原因，提出完善措施或主動協(xié)調(diào)的建議。同時，通過內(nèi)控宣貫，使公司各級管理人員更加重視細(xì)節(jié)管理和流程意識，提高管理規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性，杜絕習(xí)慣性思維觀念，構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范的內(nèi)控管理體系，避免出現(xiàn)風(fēng)險漏洞，確保廉政安全。

  公司領(lǐng)導(dǎo)要求各部門管理人員，結(jié)合此次內(nèi)控風(fēng)險自查自糾工作，繼續(xù)加強對內(nèi)控運行手冊的學(xué)習(xí)和理解，從管理源頭增強執(zhí)行力和風(fēng)險防范意識；要鞏固自查自糾工作成果，舉一反三杜絕類似情況的發(fā)生；要繼續(xù)完善內(nèi)控手冊運行標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)公司管理全覆蓋、全過程、全鏈條的管控，確保公司一切行為有章可循，經(jīng)營管理規(guī)范、有序；要繼續(xù)對標(biāo)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫信息及內(nèi)控手冊，建立常態(tài)化內(nèi)控執(zhí)行情況檢查機制，及時發(fā)現(xiàn)問題缺陷、及時分析整改、及時完善措施，提升公司內(nèi)控管理制度的可執(zhí)行性，推進內(nèi)控措施全面、實用、經(jīng)濟、閉環(huán)，努力將管理風(fēng)險降到最低。(廈門空管站 文/圖  柳聰靈/奚琳)

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